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重庆科技学院2020年部门预算公开情况说明

2020年02月21日 10:46  点击:[]

 

一、单位基本情况

 (一)职能职责

重庆科技学院是一所办学声誉良好的全日制公办普通本科院校。学校坚持社会主义办学方向,以人才培养为根本,全面贯彻党和国家的教育方针,坚持“立德立人、求是求新、载文载道、为国为民”的办学宗旨,用学科专业建设做牵引,深化教育教学改革,坚持科学研究与人才培养紧密结合,坚持产学研合作,建立健全创新创业教育体系,促进人才培养、学科建设和科技进步。学校主动服务国家、重庆经济社会发展,充分发挥信息、科研和人才优势,为国家、重庆和行业提供人才支撑和智力支持。

1.人才培养。立足“两业两域”,面向生产、建设、管理和服务一线,围绕学校的人才培养目标,组织实施教育教学活动,开展教育教学研究与改革,建立健全创新创业教育体系,不断完善人才培养模式和培养机制。积极推进教育教学信息化建设,鼓励和支持教师采用现代教育技术手段,开展教育教学研究和教育教学改革。制定专业建设标准、人才培养标准和人才质量评价标准,建立校、院两级教学质量监控与保障体系。发布年度本科生、研究生人才培养质量报告和就业报告,积极开展第三方认证或评估,接受社会监督。

2.科学研究。学校坚持科学研究与人才培养紧密结合,坚持科教深度融合,坚持产学研合作途径,坚持应用技术研发导向,协同创新,打造产学研用合作和技术创新与应用基地,促进人才培养、学科建设和科技进步。

3.社会服务。学校主动服务国家、重庆经济社会发展和行业需要,充分发挥信息、科研和人才优势,为国家、重庆和行业提供人才支撑和智力支持。积极推进产教融合校企合作,建立健全应用技术研发和成果转化机制,促进成果转化、技术推广应用。

4.文化传承与创新。学校以社会主义核心价值观为引领,坚持弘扬中华传统文化,积极发挥大学文化辐射、带动和引领社会文化发展的作用,促进国家文化事业繁荣进步。实施文化兴校战略,加强校园文化建设,进一步弘扬“两业两域”文化和“创业、创新、创优”精神,形成具有重庆科技学院文化特质的师生共同的价值观。加强理念文化、制度文化、行为文化和环境文化建设,促进校园文化品牌化和精品化。

(二)单位构成

重庆科技学院下设24个党政群团部门和16个二级学院(部),24个党政群团部门分别是:党政办公室、组织部(党校挂靠)、宣传部(统战部、网络工作部)、纪委办公室(监察处)、教师工作部(人事处)(人才交流中心、职称改革办公室挂靠)、学生工作部(学生处)(武装部、大学生创新创业教育办公室挂靠)、研究生工作部(研究生处)(学科建设办公室、学位评定办公室挂靠)、保卫部(保卫处)、合作与发展处(校友会秘书处挂靠)、教务处(教师教学能力发展中心、高等教育研究院、转型发展研究院挂靠)、实验室及设备管理处、科研处(产学研办公室、成果转化中心、众创空间建设办公室挂靠)、计划财务处(采购与招标办公室挂靠)、审计处、外事处(港澳台事务办公室、国际学院)、基建处、资产与后勤管理处、离退休工作处、图书馆(档案馆、校史馆)、学报编辑部、信息化办公室、校医院、校工会(机关党总支)、校团委;16个学院(部)分别是:石油与天然气工程院、冶金与材料工程学院、机械与动力工程学院(工程训练中心)、电气工程学院、化学化工学院、建筑工程学院、安全工程学院(应急管理学院)、马克思主义学院、工商管理学院、法政与经贸学院、数理与大数据学院、外国语学院、人文艺术学院、体育部、智能技术与工程学院、职业技术师范学院(继续教育学院、自考办)。

学校有国家级实验教学示范中心2个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,市级实验教学示范中心8个,市级虚拟仿真实验项目3个;有省部共建协同创新中心1个,重庆市协同创新中心2个,省部级重点实验室 8个,重庆市高校重点实验室3个,省部级工程技术研究中心6个,高校工程研究中心3个,社科研究中心2个,省部级科普基地3个。

  二、 部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数81143.42万元,其中:一般公共预算财政拨款34934.18万元,事业收入24272.68万元,其他收入4274万元,上年结转15065万元,用事业基金弥补收支差额2597.56万元。收入预算较去年减少2505.93万元,主要增减因素是一般公共预算财政拨款增加1429.74万元,事业收入减少1906.37万元,其他收入减少293万元,上年结转增加678万元,增加用事业基金弥补收支差额2597.56万元。

)支出预算:2020年年初预算数81143.42万元,其中:教育支出72301.14万元,社会保障和就业支出4797.67万元,卫生健康支出1744.61万元,住房保障支出2300万元。支出预算较去年增加 2505.93万元,主要增减因素是基本支出减少了1602.66万元,项目支出增加 4108.59万元。

三、 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入34934.18万元,一般公共预算财政拨款支出34934.18万元,比2019年增加1429.74万元。其中:基本支出22187.61万元,比2019年减少了999.83万元,主要原因是调整支出结构,适当减少生均经费安排的基本支出,增加项目支出,以便通过项目绩效评价来促进资金使用效益的提高;项目支出12746.57万元,比2019年增加2429.57万元,主要原因是增加双一流建设和学生资助等项目支出,主要用于学生奖助学金、学生实践教学、学科建设、师资队伍建设等重点工作。

重庆科技学院2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

 四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算150万元,与2019年相比无增减。其中:因公出国(境)费用30万元,比2019年增加了10万元;公务接待费45万元,比2019年减少了5万元;公务用车运行维护费75万元,比2019年减少5万元。调整“三公”经费预算结构,主要原因是适当减少公务接待和公务用车费,增加教师出国交流经费,用以提升师资队伍的国际化水平。

 五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1160万元:政府采购货物预算1160万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1160万元:政府采购货物预算1160万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款12746.57万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆15辆,其中一般公务用车15辆,执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

部门预算公开联系人:戴学勤      联系电话:023-65023973 

 

 

 

 

1

重庆科技学院财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算      财政拨款

政府性基金   预算财政拨款

国有资本经营    预算财政拨款

  一、本年收入

34,934.18

    一、本年支出

38,499.18

38,499.18

 

0.00

一般公共预算拨款

34,934.18

教育支出

35,469.67

35,469.67

 

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

社会保障和就业支出

1,653.18

1,653.18

 

0.00

国有资本经营预算拨款

0.00

卫生健康支出

631.55

631.55

 

0.00

  二、上年结转

3,565.00

住房保障支出

744.78

744.78

 

0.00

一般公共预算拨款

3,565.00

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

0.00

 

 

 

 

 

国有资本经营收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

38,499.18

本年支支出合计

38,499.18

38,499.18

0.00

0.00

 

 

 

 

2

重庆科技学院一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                      单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

 科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

34,934.18

22,187.61

12,746.57

205

教育支出

31,904.67

19,158.10

12,746.57

  20502

  普通教育

31,904.67

19,158.10

12,746.57

      2050205

    高等教育

31,904.67

19,158.10

12,746.57

208

社会保障和就业支出

1,653.18

1,653.18

 

  20805

  行政事业单位养老支出

1,653.18

1,653.18

 

      2080502

    事业单位离退休

101.29

101.29

 

      2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

993.03

993.03

 

      2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

496.52

496.52

 

      2080599

    其他行政事业单位离退休支出

62.34

62.34

 

210

卫生健康支出

631.55

631.55

 

  21011

  行政事业单位医疗

631.55

631.55

 

      2101102

    事业单位医疗

631.55

631.55

 

      2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.00

 

 

221

住房保障支出

744.78

744.78

 

  22102

  住房改革支出

744.78

744.78

 

      2210201

    住房公积金

744.78

744.78

 

 

3

重庆科技学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                  单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

22,187.61

17,451.61

4,736.00

301

工资福利支出

17,304.89

17,304.89

 

  30101

  基本工资

6,020.21

6,020.21

 

  30102

  津贴补贴

186.25

186.25

 

  30107

  绩效工资

8,120.84

8,120.84

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

993.03

993.03

 

  30109

  职业年金缴费

496.52

496.52

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

631.55

631.55

 

  30112

  其他社会保障缴费

111.71

111.71

 

  30113

  住房公积金

744.78

744.78

 

302

商品和服务支出

4,736.00

 

4,736.00

  30201

  办公费

80.00

 

80.00

  30202

  印刷费

80.00

 

80.00

  30203

  咨询费

10.00

 

10.00

  30204

  手续费

5.00

 

5.00

  30205

  水费

350.00

 

350.00

  30206

  电费

700.00

 

700.00

  30207

  邮电费

50.00

 

50.00

  30209

  物业管理费

199.00

 

199.00

  30211

  差旅费

1,100.00

 

1,100.00

  30212

  因公出国(境)费用

25.00

 

25.00

  30213

  维修()

200.00

 

200.00

  30214

  租赁费

15.00

 

15.00

  30215

  会议费

30.00

 

30.00

  30216

  培训费

140.30

 

140.30

  30217

  公务接待费

45.00

 

45.00

  30218

  专用材料费

168.51

 

168.51

  30226

  劳务费

500.00

 

500.00

  30227

  委托业务费

300.00

 

300.00

  30228

  工会经费

227.29

 

227.29

  30229

  福利费

180.61

 

180.61

  30231

  公务用车运行维护费

75.00

 

75.00

  30239

  其他交通费用

10.00

 

10.00

  30240

  税金及附加费用

100.00

 

100.00

  30299

  其他商品和服务支出

145.29

 

145.29

303

对个人和家庭的补助

146.72

146.72

 

  30301

  离休费

101.29

101.29

 

  30305

  生活补助

23.76

23.76

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

21.67

21.67

 

 

 

 

 

4

 

 

重庆科技学院一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                  单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

150

30

75

0

75

45








 

5

重庆科技学院政府性基金预算支出表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

6

重庆科技学院部门收支总表

                                                                                                                  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

  一、本年收入

63,480.86

       一、本年支出

81,143.42

一般公共预算拨款

34,934.18

教育支出

72,301.14

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

4,797.67

国有资本经营预算拨款收入

 

卫生健康支出

1,744.61

事业预算收入

24,272.68

住房保障支出

2,300.00

事业经营预算收入

 

 

 

其他预算收入

4,274.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

63,480.86

本年支出合计

81,143.42

用事业基金弥补收支差额

2,597.56

结转下年

 

上年结转

15,065.00

 

 

收入总计

81,143.42

支出总计

81,143.42

7

重庆科技学院部门收入总表

                                                                                                                  单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本

经营预算

拨款收入

事业预算收入

事业单位

经营预算

收入

其他预算收入

用事业基

金弥补收

支差额

科目编码

科目名称

非教育收

收入

教育收费收入

合计

    

81,143.42

15,065.00

34,934.18

 

 

7,000.00

17,272.68

 

4,274.00

2,597.56

205

教育支出

72,301.14

15,065.00

31,904.67

 

 

7,000.00

11,459.91

 

4,274.00

2,597.56

20502

  普通教育

72,301.14

15,065.00

31,904.67

 

 

7,000.00

11,459.91

 

4,274.00

2,597.56

2050205

      高等教育

72,301.14

15,065.00

31,904.67

 

 

7,000.00

11,459.91

 

4,274.00

2,597.56

208

社会保障和就业支出

4,797.67

 

1,653.18

 

 

 

3,144.49

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

4,797.67

 

1,653.18

 

 

 

3,144.49

 

 

 

2080502

      事业单位离退休

147.55

 

101.29

 

 

 

46.26

 

 

 

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,072.97

 

993.03

 

 

 

1,079.94

 

 

 

2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

1,036.48

 

496.52

 

 

 

539.96

 

 

 

2080599

      其他行政事业单位离退休支出

1,540.67

 

62.34

 

 

 

1,478.33

 

 

 

210

卫生健康支出

1,744.61

 

631.55

 

 

 

1,113.06

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

1,744.61

 

631.55

 

 

 

1,113.06

 

 

 

2101102

      事业单位医疗

1,265.33

 

631.55

 

 

 

633.78

 

 

 

2101199

      其他行政事业单位医疗支出

479.28

 

 

 

 

 

479.28

 

 

 

221

住房保障支出

2,300.00

 

744.78

 

 

 

1,555.22

 

 

 

22102

  住房改革支出

2,300.00

 

744.78

 

 

 

1,555.22

 

 

 

2210201

      住房公积金

2,300.00

 

744.78

 

 

 

1,555.22

 

 

 














8

重庆科技学院部门支出总表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

81,143.42

44,609.41

36,534.01

 

 

 

205

教育支出

72,301.14

35,767.13

36,534.01

 

 

 

  20502

  普通教育

72,301.14

35,767.13

36,534.01

 

 

 

      2050205

    高等教育

72,301.14

35,767.13

36,534.01

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,797.67

4,797.67

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

4,797.67

4,797.67

 

 

 

 

      2080502

    事业单位离退休

147.55

147.55

 

 

 

 

      2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,072.97

2,072.97

 

 

 

 

      2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

1,036.48

1,036.48

 

 

 

 

      2080599

    其他行政事业单位离退休支出

1,540.67

1,540.67

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1,744.61

1,744.61

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

1,744.61

1,744.61

 

 

 

 

      2101102

    事业单位医疗

1,265.33

1,265.33

 

 

 

 

      2101199

    其他行政事业单位医疗支出

479.28

479.28

 

 

 

 

221

住房保障支出

2,300.00

2,300.00

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

2,300.00

2,300.00

 

 

 

 

      2210201

    住房公积金

2,300.00

2,300.00

 

 

 

 

 

9

 

重庆科技学院政府采购预算明细表

                                                                                                                  单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业预算收入

事业单位经营预算收入

其他预算收入

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入

教育收费收入

              合计:

1,160.00

0.00

1,160.00

0.00

 

 

 

 

 

 

货物类

1,160.00

0.00

1,160.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

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